以下这份采购流程是我一个朋友公司的采购流程，每家公司的 采购流程都是不一样的，我这份只是给你做参考，你可以了解下，然后结合自己公司的实际情况去做一下修改就能写出自己公司的采购流程了。1、各部门在每月25日前填写下个月的办公用品计划，经部门领导、分管领导签字批准后，报办公室；2、办公室汇总各部门的办公用品计划，报总经理审批；3、办公室根据办公用品计划到定点商店或超市采购办公用品（我们公司是先欠账后付款）4、将采购的办公用品入库5、通知做出计划的部门领取办公用品（出库登记）6、根据办公用品计划，到财务部门填写费用支出审批单。经领导签字后，向指定商店或超市打款。7、开具发票。说明： 1、所有采购单必须由部门主管签字同意，由行政部签字 审核，采购员才能下订单订购； 2、所有采购物资入库后必须出具入库单与采购人员； 3、希望每个部门能够把现在手头所使用的产品的质量及 存在问题（优点也可）形成文字材料交与采购部主管，以便能更好的为各个部门采购满意的物资。 4、签收部门与采购部分别配备人员对到货明细进行记录办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一项制度，办公用品采购流程也是办公用品管理制度中的一部分，上面我说了四点需要注意的地方，你自己要特别留意一下哦~